| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
|
|
1712260087.0022 CONTRATO ORIGINAL |
CONSTRUTORA ASSU EIRELI 07.126.573/0001-05 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MÃO DE OBRA |
10/01/2019 71.342,00 |
10/01/2019 28/02/2019 | |
|
1704180041.0195 CONTRATO ORIGINAL |
AGIL CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME 19.657.875/0001-99 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO PELO METODO CONVENCIONAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO |
10/01/2019 3.526.654,00 |
10/01/2019 30/04/2019 | |
|
1809270029.0002 CONTRATO ORIGINAL |
INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA 78.589.504/0001-86 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOLÓGICOS. |
09/01/2019 252.000,00 |
09/01/2019 31/12/2019 | |
|
1805220017.0327 CONTRATO ORIGINAL |
CONECT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 07.849.210/0001-06 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRAS CIVIS NA EDIFICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL DAS RUAS: DAS MANGABEIRAS (ATUAL JOÃO FERREIRA DA SILVA), DOS COQUEIROS, SÃO JOSÉ, SÃO JOÃO, NO B |
09/01/2019 312.070,00 |
09/01/2019 08/07/2019 | |
|
1801290027.0003 CONTRATO ORIGINAL |
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME 07.805.649/0001-29 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO |
09/01/2019 10.650,00 |
09/01/2019 31/12/2019 | |
|
1802220015.0070 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SAO TOME LTDA. 04.839.900/0001-88 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
08/01/2019 68.650,00 |
08/01/2019 15/02/2019 | |
|
1802220015.0058 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SAO TOME LTDA. 04.839.900/0001-88 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
08/01/2019 19.170,00 |
08/01/2019 15/02/2019 | |
|
1802220015.0057 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SAO TOME LTDA. 04.839.900/0001-88 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
08/01/2019 5.304,00 |
08/01/2019 15/02/2019 | |
|
1802220015.0056 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SAO TOME LTDA. 04.839.900/0001-88 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
08/01/2019 32.440,00 |
08/01/2019 15/02/2019 | |
|
1802220015.0055 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SAO TOME LTDA. 04.839.900/0001-88 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
08/01/2019 1.326,00 |
08/01/2019 15/02/2019 | |
|
1802220015.0054 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SAO TOME LTDA. 04.839.900/0001-88 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
08/01/2019 4.622,00 |
08/01/2019 15/01/2019 | |
|
1802220015.0053 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SAO TOME LTDA. 04.839.900/0001-88 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
08/01/2019 884,00 |
08/01/2019 15/02/2019 | |
|
1802220015.0052 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SAO TOME LTDA. 04.839.900/0001-88 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
08/01/2019 36.140,00 |
08/01/2019 15/02/2019 | |
|
1802220015.0051 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SAO TOME LTDA. 04.839.900/0001-88 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
08/01/2019 2.210,00 |
08/01/2019 15/02/2019 | |
|
1802220015.0050 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SAO TOME LTDA. 04.839.900/0001-88 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
08/01/2019 884,00 |
08/01/2019 15/02/2019 | |
|
1802220015.0049 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SAO TOME LTDA. 04.839.900/0001-88 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
08/01/2019 23.500,00 |
08/01/2019 15/02/2019 | |
|
1802220015.0048 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SAO TOME LTDA. 04.839.900/0001-88 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
08/01/2019 1.105,00 |
08/01/2019 15/02/2019 | |
|
1802220015.0047 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SAO TOME LTDA. 04.839.900/0001-88 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
08/01/2019 2.652,00 |
08/01/2019 15/02/2019 | |
|
1802220015.0046 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SAO TOME LTDA. 04.839.900/0001-88 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
08/01/2019 13.260,00 |
08/01/2019 15/02/2019 | |
|
1802220015.0045 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SAO TOME LTDA. 04.839.900/0001-88 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
08/01/2019 884,00 |
08/01/2019 15/02/2019 |
