| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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1807200009.0376 CONTRATO ORIGINAL |
ESTRATEGICA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 08.735.199/0001-08 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE PISO PAVIFLEX. |
24/08/2018 22.995,00 |
24/08/2018 23/08/2019 | |
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1801240016.0373 CONTRATO ORIGINAL |
PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA 12.801.601/0001-82 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA QUE SE DISPONHA A LOCAR VEÍCULOS NOVOS A FIM DE SERVIR ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SGA. |
22/08/2018 5.950,00 |
22/08/2018 31/08/2018 | |
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1803160002.0371 CONTRATO ORIGINAL |
EBARA TECNOLOGIA COM E SERV EM INFOR LTDA ME 04.471.402/0001-25 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE |
20/08/2018 24.290,00 |
20/08/2018 31/12/2018 | |
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1712260087.0338 CONTRATO ORIGINAL |
CONSTRUTORA ASSU EIRELI 07.126.573/0001-05 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MÃO DE OBRA |
18/08/2018 43.615,00 |
18/08/2018 01/10/2018 | |
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1805210007.0370 CONTRATO ORIGINAL |
RPD SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTDA 11.860.005/0001-00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE Contratação de pessoa jurídica com autorização legal e competência operacional para prestar serviços de organização de eventos sócio culturais atinentes ao I Festival de Teatro Pedro Miranda. |
17/08/2018 17.770,00 |
17/08/2018 31/12/2018 | |
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1712260087.0369 CONTRATO ORIGINAL |
CONSTRUTORA ASSU EIRELI 07.126.573/0001-05 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MÃO DE OBRA |
16/08/2018 71.747,00 |
16/08/2018 31/12/2018 | |
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1706020011.0277 CONTRATO ORIGINAL |
C A DA SILVA SERVICO DE REFRIGERACAO ME 15.426.384/0001-86 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ALÉM DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS |
15/08/2018 64.500,00 |
15/08/2018 31/12/2018 | |
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1802220015.0368 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SAO TOME LTDA. 04.839.900/0001-88 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
14/08/2018 11.791,00 |
14/08/2018 31/12/2018 | |
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1808010031.0393 CONTRATO ORIGINAL |
PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA 40.757.908/0001-69 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPARO NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA TÉCNICA DO VEÍCULO. |
13/08/2018 333,00 |
13/08/2018 13/09/2018 | |
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1806130023.0366 CONTRATO ORIGINAL |
EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA 23.446.094/0001-22 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE - PURIFICADOR DE ÁGUA/BEBEDURO, para suprir as necessidades das Unidades de Saúde vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo do Amarante/RN |
10/08/2018 40.850,00 |
10/08/2018 31/12/2018 | |
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1807310015.0365 CONTRATO ORIGINAL |
REUNIDAS VEICULOS 02.365.912/0001-92 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE Contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção preventiva e em reparos, com fornecimento de peças, acessórios originais, componentes e outros correlatos. |
09/08/2018 2.111,00 |
09/08/2018 31/08/2018 | |
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1807200018.0367 CONTRATO ORIGINAL |
NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA 04.770.238/0001-57 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE Contratação da empresa NACIONAL VEÍCULOS, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 04.770.238/0001-57, para fins de realizar serviços de manutenção preventiva de 20.000 km, dentro da garantia técnica, com reposição de peças e óleos na c |
09/08/2018 1.184,00 |
09/08/2018 31/08/2018 | |
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1712120030.0364 CONTRATO ORIGINAL |
WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME 13.920.428/0001-02 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR |
09/08/2018 73.813,00 |
09/08/2018 31/12/2018 | |
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1712120030.0363 CONTRATO ORIGINAL |
W B COMERCIO E SERVICOS LTDA 07.018.761/0001-10 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR |
09/08/2018 435.257,00 |
09/08/2018 31/12/2018 | |
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1804120007.0359 CONTRATO ORIGINAL |
R P & OLIVEIRA EDITORA LTDA 10.342.431/0001-90 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE Registro de Preços para aquisição futura de Projetos Pedagógicos. |
06/08/2018 187.680,00 |
06/08/2018 31/12/2018 | |
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1807300006.0360 CONTRATO ORIGINAL |
TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA 10.697.087/0001-51 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE Fornecimento de Vale Transporte em bilhetes eletrônicos no percurso Centro de São Gonçalo do Amarante/Natal/RN. |
03/08/2018 253.000,00 |
03/08/2018 31/12/2018 | |
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1807300005.0392 CONTRATO ORIGINAL |
GUANABARA EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO S.A. 08.419.673/0001-92 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE Contratação de empresa para prestação de serviço com fornecimento de vale transporte em bilhetes eletrônicos. |
03/08/2018 16.300,00 |
03/08/2018 31/12/2018 | |
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1807300004.0361 CONTRATO ORIGINAL |
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN 02.967.096/0001-97 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE Fornecimento de Vale Transporte em bilhetes eletrônicos, destinados a locomoção dos funcionários lotados nas diversas secretarias deste município, no segundo semestre de 2018. |
03/08/2018 313.000,00 |
03/08/2018 31/12/2018 | |
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1807100011.0357 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL T&T LTDA 05.009.904/0001-00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SEC. FINANÇAS |
02/08/2018 0,00 |
02/08/2018 31/12/2018 | |
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1805020031.0356 CONTRATO ORIGINAL |
EBARA TECNOLOGIA COM E SERV EM INFOR LTDA ME 04.471.402/0001-25 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE Contratação de empresa para fornecimento de cartuchos (originais) para impressora jato de tinta (plotagem) e papel em rolo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. |
02/08/2018 45.610,00 |
02/08/2018 31/12/2018 |
