| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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1804180016.1804180016.18041800 CONTRATO ORIGINAL |
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MINICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.713.120/0001-48 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE Pagamento da anuidade do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social (COEGEMAS/RN). |
05/06/2018 750,00 |
05/06/2018 30/06/2018 | |
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1801290027.0275 CONTRATO ORIGINAL |
GRAFCOLOR EIRELI 14.685.775/0001-52 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO |
04/06/2018 0,00 |
04/06/2018 31/12/2018 | |
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1801290027.0274 CONTRATO ORIGINAL |
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME 07.805.649/0001-29 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO |
04/06/2018 10.650,00 |
04/06/2018 31/12/2018 | |
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1801290027.0273 CONTRATO ORIGINAL |
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME 07.805.649/0001-29 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO |
04/06/2018 0,00 |
04/06/2018 31/12/2018 | |
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1801290027.0272 CONTRATO ORIGINAL |
COPY ARTE GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA ME 02.795.095/0001-02 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO |
04/06/2018 0,00 |
04/06/2018 31/12/2018 | |
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1802270016.0124 CONTRATO ORIGINAL |
TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA 10.697.087/0001-51 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE (TRAMPOLIM) |
01/06/2018 810.000,00 |
01/06/2018 31/07/2018 | |
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1802270015.0125 CONTRATO ORIGINAL |
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN 02.967.096/0001-97 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE VENDA DE VALES TRANSPORTES ELETRONICOS A CESSÃO DO USO NATAL CARD |
01/06/2018 990.000,00 |
01/06/2018 30/06/2018 | |
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1802270014.0126 CONTRATO ORIGINAL |
GUANABARA EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO S.A. 08.419.673/0001-92 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE VENDA DE VALES TRANSPORTES ELETRONICOS A CESSÃO DO USO - GUANABARA. |
01/06/2018 90.000,00 |
01/06/2018 30/06/2018 | |
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1802220015.0266 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SAO TOME LTDA. 04.839.900/0001-88 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
01/06/2018 3.886,00 |
01/06/2018 31/12/2018 | |
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1802220015.0265 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SAO TOME LTDA. 04.839.900/0001-88 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
01/06/2018 7.686,00 |
01/06/2018 31/12/2018 | |
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1802220015.0262 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SAO TOME LTDA. 04.839.900/0001-88 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
01/06/2018 7.734,00 |
01/06/2018 31/12/2018 | |
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1802220015.0261 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SAO TOME LTDA. 04.839.900/0001-88 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
01/06/2018 20.755,00 |
01/06/2018 31/12/2018 | |
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1802220015.0260 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SAO TOME LTDA. 04.839.900/0001-88 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
01/06/2018 33.973,00 |
01/06/2018 31/12/2018 | |
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1802220015.0259 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SAO TOME LTDA. 04.839.900/0001-88 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
01/06/2018 66.331,00 |
01/06/2018 31/12/2018 | |
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1802220015.0253 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SAO TOME LTDA. 04.839.900/0001-88 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES |
01/06/2018 945.417,00 |
01/06/2018 31/12/2018 | |
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1804100014.0271 CONTRATO ORIGINAL |
MSM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 04.932.503/0001-56 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE Contratação de Serviços de manutenção em aparelhos de ar condicionado, através de processo carona, aderindo a ARP nº 033/2017, oriunda do Pregão Presencial nº 003/2017, do SAAE. |
30/05/2018 65.050,00 |
30/05/2018 31/12/2018 | |
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1707060007.0277 CONTRATO ORIGINAL |
TERRA DOURADA LOCACÕES LTDA - ME 08.874.590/0001-93 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES |
30/05/2018 3.401,00 |
30/05/2018 12/07/2018 | |
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1702150010.0278 CONTRATO ORIGINAL |
IGOR BARBOSA BRANDAO E CIA LTDA 23.330.896/0001-72 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE TRASPORTE ESCOLAR |
30/05/2018 2.935,00 |
30/05/2018 12/07/2018 | |
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1805040023.0257 CONTRATO ORIGINAL |
RPD SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTDA 11.860.005/0001-00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE Contratação de pessoa jurídica com autorização legal e competência operacional para prestar serviços de organização de eventos sócio culturais atinentes ao Festival São João da Tradição - VIII Festival de Quadrilhas Juninas. |
29/05/2018 929.220,00 |
29/05/2018 29/07/2018 | |
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1804190022.0316 CONTRATO ORIGINAL |
BERENILDO MIRANDA SOUZA ***530840-** |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE CONCESSÃO DE PATROCÍNIO FINANCEIRO A QUADRILHAS JUNINAS COM SEDE NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - TRADICIONAL OU ESTILIZADA QUE SE APRESENTARÃO DURANTE O CICLO JUNINO 2018 EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE E EM CIDADES DO RN. |
29/05/2018 3.000,00 |
29/05/2018 06/07/2018 |
